雅安市扶贫开发局2019年部门预算编制说明
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一、基本职能及主要工作

(一)雅安市扶贫开发局职能简介

1.贯彻执行国家省扶贫开发和大中型水电工程移民迁建安置、后期扶持的方针、政策和法律、法规,拟订有关具体政策措施并组织实施。

 2.拟订全市扶贫开发中长期规划和年度计划,组织、协调和指导全市产业扶贫、科技扶贫特殊类区扶贫开发工作,组织和指导社会扶贫工作,负责联络市外机构或组织在市内定点扶贫与扶贫协作工作,组织扶贫开发对外交流与合作及外资外援扶贫项目的引进与实施。
  3.统筹全市扶贫项目的立项和申报工作,管理和监督全市扶贫项目实施工作,负责全市贫困监测与统计上报工作。
  4.承担扶贫、移民资金管理责任。负责有关项目、资金、基金、物资的分配、管理、使用、稽查审计、绩效考评、统计监测等监督工作。
  5.负责三峡外迁移民管理和后续工作。
   (二)雅安市扶贫开发局2019年重点工作   1.持续推进脱贫攻坚。一是锁定一个总体目标。全面实现44户247名凉山自主搬迁贫困人口稳定脱贫;持续巩固提升全市2.9万已脱贫户、已退出261个贫困村的脱贫成果。二是聚焦三项重点任务。聚焦新增贫困,确保不落一户一人,全面梳理凉山等地自发搬迁贫困人口脱贫难题,帮助自发搬迁贫困人口实现稳定脱贫。聚焦脱贫对象,持续巩固脱贫成果。持续开展“回头帮”、及时补差补短,确保已脱贫对象与年度扶贫对象同步同标准达标。聚焦乡村振兴,做深融合发展文章。统筹衔接脱贫攻坚与乡村振兴互融互促,以乡村振兴巩固脱贫成果。三是实施十大攻坚行动。着力聚焦贫困群众反映强烈的民生问题,组织编制和实施扶贫专项2019年度实施方案,精准实施产业扶贫提质、就业扶贫拓展、生态扶贫示范、教育扶贫助学、健康扶贫关怀、农村住房改善、基础扶贫提升、保障扶贫兜底、社会扶贫助推、内生动力培育“十大行动”,全面提升脱贫成效。四是强化三项工作保障。强化队伍建设;强化作风建设;强化督查考评。

2.有序推进移民工作。一是继续推进移民规划安置工作。督促完成省、市下达的2019年移民安置工作任务,指导《飞仙关水电站建设征地移民安置设计调整报告》编制报审,推进硗碛水电站库区滑坡塌岸影响区治理工程建设。二是持续推进移民后扶工作。加强后扶人口动态管理工作,及时足额发放后扶直补资金,督促县(区)加快推进项目实施进度,加快结存资金使用进度,督促县区加快已完成项目竣工验收结算及报账进度。三是坚决维护信访稳定。加强政策宣传,严密关注移民稳定动态,及时收集梳理上报稳定信息,采取强有力措施,确保库区和移民安置区社会稳定。

3.深化党风廉政建设和机关党建。牢固树立“四个意识”,坚决做到“两个维护”,持续深入抓好党的十九大、省委十一届三次全会和市委四届四次全会精神学习宣传贯彻工作;深入推进党风廉政建设,持续正风肃纪,不断推进机关干部作风转变,严守纪律规矩,始终坚守法纪红线和政策底线,为推进扶贫移民各项工作提供纪律和作风保障。

二、部门预算单位构成

雅安市扶贫开发局为一级预算单位。下属二级单位1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

三、收支预算情况说明
    按照综合预算的原则,雅安市扶贫开发局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、专项支出。雅安市扶贫开发局2019年收支总预算377.65万元。
    (一)收入预算情况

雅安市扶贫开发局2019年部门预算收入总数377.65万元,较2018年部门预算收入总数483.59万元减少21.91%。

(二)支出预算情况

2019年部门预算支出总数377.65万元。基本支出336.05万元,占88.98%;项目支出41.6万元,占11.02%。

四、财政拨款收支预算情况说明
  雅安市扶贫开发局2019年财政拨款收支总预算377.65万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入376.05万元、其他收入1.6万元;支出包括:基本支出:336.05万元(其中工资福利支出277.33万元、商品和服务支出37.44万元、对事业单位经常性补助21.18万元、对个人和家庭的补助支出0.1万元),项目支出40万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
  雅安市扶贫开发局2019年一般公共预算当年拨款377.65万元,比2018年预算数减少79.18万元。主要是专项支出减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

2019年基本支出:336.05万元,占88.98%,其中工资福利支出277.33万元,占82.53%;商品和服务支出37.44万元,占11.14%;对个人和家庭的补助支出0.1万元,占0.03%;对事业单位经常性补助21.18万元,占6.3%。项目支出41.6万元,占11.02%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

 1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2019年预算数为233.8万元,主要用于:部门正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费等日常公用经费。
  2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2019年预算数为0.22万元,主要用于:离退休经费。
  3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为40.73万元,主要用于:实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年预算数为26.83万元,主要用于:部门基本医疗保险缴费支出。

5.疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2019年预算数为0.57万元,主要用于:部门公务员医疗补助保险缴费支出。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为33.89万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的工资收入以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
  7.农林水支出(类)扶贫(款)一般行政管理事务(项):2019年预算数为40万元,主要用于:老区促进会工作经费。

8.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):2019年预算数为1.6万元,主要用于:移民资金购置资产支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明
  雅安市扶贫开发局2019年一般公共预算基本支出335.95万元,其中:
  人员经费298.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费等。
  公用经费37.44万元,主要包括:办公费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  雅安市扶贫开发局2019年“三公”经费财政拨款预算数3.08万元,其中:因公出国(境)经费0.00万元,公务接待费1.5万元,公务用车购置及运行维护费1.58万元(其中:公务用车运行维护费1.58万元、未安排公务用车购置费)。

(一)因公出国(境)经费较2018年预算无改变,均为0元。

(二)公务接待费较2018年预算减少0.1万元。

(三)公务用车购置及运行维护费较2018年预算减少0.19万元,下降10.73%。主要原因是继续厉行节约,保障本单位日常公务用车运行维护的需求。

2019年未安排公务用车购置费。

单位现有公务用车1辆,其中:越野车1辆。

2019年安排公务用车运行维护费1.58万元。用于1辆公务用车的燃油、维修、保险等方面支出。主要保障执行公务活动、脱贫攻坚、监督检查、年终目标考核等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明
  雅安市扶贫开发局2019年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

雅安市扶贫开发局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费
  2019年,雅安市扶贫开发局机关运行经费财政拨款预算为37.44万元,比2018年预算减少0.89万元,下降2.32%。主要包括:办公费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
  (二)政府采购情况
  2019年,雅安市扶贫开发局安排政府采购预算1.6万元,主要为设备购置。
  (三)国有资产占有使用情况
  截至2019年底,市扶贫开发局共有车辆1辆,其中,定向保障用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
  (四)绩效目标设置情况
  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年雅安市扶贫开发局100万元以上专用项目(专项性、公益性、非涉密项目)按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
   2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位日常运行经费的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助的基本支出。

 4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指单位缴纳的基本养老保险费。
  5.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

6.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指单位为职工缴纳的公务员医疗补助经费。
  7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  8.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指扶贫项目支出。

 9.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和发展目标所发生的支出。
  11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  12.机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

附件:表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

雅安市扶贫开发局

2019年2月11日